目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中华人民共和国工会法》《四川省<中华人民共和国工会法>实施办法》和《中国工会章程》等有关规定，广元市总工会的基本职能是：贯彻执行党的路线方针政策，执行全国、全省和全市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求；依照法律和章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能；协助做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

一是掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。精心研制市总机关和全市工会系统学习计划和宣传宣讲方案，组织开展形式多样、鲜活生动的学习宣传教育、研讨交流活动，推动党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想在工会干部和广大职工群众中走深走实；二是持续用力推进工会各项重点工作。持续用力做好新就业形态劳动者建会入会、权益保障和关爱服务，扎实推进产业工人队伍建设改革，坚决防范和维护劳动领域政治安全，高质效抓好户外劳动者站点建设，开展“县级工会加强年”等重点工作，高质量打造一批广元工会工作特色品牌；三是组织动员职工建功新征程。全面贯彻落实省委、市委工作会议精神，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，实施好全市工会系统助力“拼经济、搞建设、促发展”各项措施，积极助力企业纾难解困、促进社会消费、助力疫情防控，进一步提升工会服务高质量发展的贡献率，突出帮扶服务职工群众的实效性。

二、部门预算单位构成

市总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：广元市总工会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。市总工会2023年收支总预算1011.47万元，比2022年收支预算总数增加122.44万元，增长13.77%，扣除一次性安排等因素后，同口径增加122.44万元，主要原因是在职人员及离退休人员经费增加、党建经费及离退休人员活动经费增加。

（一）收入预算情况

市总工会2023年收入预算1011.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1011.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

市总工会2023年支出预算1011.47万元，其中：基本支出238.84万元，占23.61%；项目支出772.63万元，占76.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市总工会2023年财政拨款收支总预算1011.47万元，比2022年财政拨款收支总预算增加122.44万元，增长13.77%，扣除一次性安排等因素后，同口径增加122.44万元，主要原因是在职人员及离退休人员经费增加、党建经费及离退休人员活动经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1011.47万元；支出包括：一般公共服务支出870.77万元、社会保障和就业支出135.23万元、农林水支出5.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会2023年一般公共预算当年拨款1011.47万元，比2022年预算数增加122.44万元，增长13.77%，主要原因是在职人员及离退休人员经费增加、党建经费及离退休人员活动经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出870.77万元，占86.09%；社会保障和就业支出135.23万元，占13.37%；农林水支出5.46万元，占0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为870.77万元，主要是在职人员经费、工会经费、劳模春节慰问金及疗休养经费、困难劳模补助及劳模体检经费、困难职工帮扶经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为135.23万元，主要是离退休人员经费。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5.46万元，主要是乡村振兴驻村工作队经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2023年一般公共预算基本支出238.84万元，其中：人员经费226.69万元，主要包括：离休费、离退休人员生活补助、在职人员经费等支出。公用经费12.15万元，主要包括：党建经费、离退休人员活动经费等支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，与2022年预算持平。主要原因是市总工会“三公”经费源自工会经费，财政不进行预算及拨付。

（一）公务接待费与2022年预算相比

2023年公务接待费预算数0.00万元，与2022年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

2023年公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，与2022年预算数持平。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

2023年因公出国（境）经费预算数0.00万元，与2022年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市总工会机关运行经费财政拨款预算为12.15万元，比2022年预算增加4.28万元，上升54.38%。主要原因是党建经费和离退休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，市总工会安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

市总工会目前各类资产购入经费源自工会经费，根据《工会行政事业性资产管理办法》第3条规定：“工会行政事业资产都是属于工会所有的社团资产，其不动产和动产受法律保护。中华全国总工会对各级工会行政事业性资产拥有终极所有权。”《四川省<中华人民共和国工会法>实施办法》第48条规定：“工会的经费和利用工会经费兴建、购置的房屋、设备、设施等固定资产及其下属企业、事业单位的财产属于工会资产。”故市总工会所持有资产属工会资产，暂未占有使用国有资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市总工会部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。编制部门整体绩效目标41条，涉及金额1011.47万元，编制绩效目标的专项项目共计5个，涉及金额772.63万元。（详见副表）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展等以外的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。